清泉战略
“体检”体系运行状况 “诊疗”内部基础管理
——江苏清泉开展2016年“三标一体”管理体系内部审核工作
2016-11-4 阅读次数:[559]


图为内审员现场翻阅资料


      为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系(简称“三标一体”)标准,运行是否持续有效,基础管理是否有效执行,促进公司“三标一体”管理体系及过程控制的改进,确保符合第三方(CQC认证中心)审核要求,公司于9月27日-28日,开展了年度“三标一体”内部审核工作,此次内审南北区分开进行,在管理者代表张永明、田国雄的带领下,内审员们深入南北区各部门(含总部相关部门)。

      本次审核过程中,审核组内审员依据“三标一体”内部审核计划要求,先后审核了总部工程部、采购部、人力资源部、财务部等部门,事业部管理层、事业部各职能部门,并做了详细记录,通过对审核检查记录的汇总分析,受审双方确认,共开具9项不符合报告、57个问题项,其中南区开具了7项不符合报告、32个问题项;北区开具了2项不符合报告、25个问题项,主要在技术文件受控适宜性、职能设置变更的及时性、工艺执行的有效性、计量管理和危险源识别风险控制上存在缺陷。
      在末次沟通会议上,管理者代表张永明作了总结性发言,他指出,此次内部审核工作江苏清泉各部门负责人高度重视、员工积极参与,确保内部审核工作顺利开展和完成。通过“体检”的方式,发现管理过程的症结,寻找积极的“诊疗”方案,以便管理过程有效,工作流程进一步规范化,制造过程受控。对于此次审核存在问题,他要求各部门认真贯彻和实施体系文件要求,尽快采取有效措施及时整改,坚持“怎么规定,就怎么做,怎么做,就怎么记”,确保“三标一体”持续改进和有效运行。
      南区事业部总经理朱骥参加了会议并要求:一是对管理体系工作要重新认识,对基础管理存在漏洞的,要按照制度文件去对照执行;三个体系同等重要,质量做不好影响企业效益,但环境和安全会影响企业的生存,当前安全环保已经严重制约企业的正常经营发展,各部门要严肃对待;企业发展快,管理体系推进也要新常态,让体系工作服务好企业经营。二是要用新的高度去推进体系工作,2017年南区体系要及时跟进新版标准变更,适时实施转版工作,品质部、安环部要做好前期策划。朱骥还指出,任何管理工具都是为企业的经营发展服务的,各部门要围绕公司经营目标,深入实际制定政策,做好日常基础管理,做好体系策划实施工作。
                                                                                                                                                                          (南区事业部 李伟 北区事业部 王进)
   
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