员工风采

创新管控 准确编制

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——江苏清泉启动2018年预算编制工作

        本报讯 为做好2018年预算编制工作,财务线制定了“创新管控、准确编制”的预算管理基调,并经过江苏清泉10月份总经理办公(扩大)会议讨论确定。11月16日、17日,财务部和公司办公室相继发布了《关于启动2018年江苏清泉预算编制工作的通知》、《关于编制2018年重点工作任务的通知》,正式启动了2018年的预算编制工作。《通知》中明确规定了各部门的预算编制内容、完成时间、注意事项及其它要求。财务部计划于12月中旬组织相关部门及人员对各部门预算进行评审,并于2018年1月中旬完成预算编制工作。

        相较于往年,2018年的预算编制工作有两大亮点:

        一、强化预算绩效管理。财务部通过修订完善《预算管理制度》、建立《年度预算超支审批表》,明确了 “部门自身工作需要申请预算外报批项目的,费用全额不予剔除;外单位政策性要求需要增加预算外项的目,费用可50%剔除;公司指令性要求实施需要增加预算外项目的,费用可100%剔除”,确保预算编制的准确性和全面性。

        二、强化各线领导的财务管控意识,提升南北区事业部独立运行的能力。2018年将根据四线及南北区事业部的需要编制专项财务报表,包括公司的收入、成本、三项费用、部门预算的执行情况及专项费用统计,以预算为抓手,利用大数据管理,不断提升内控管理水平。

        “凡事预则立,不预则废”,望各部门精心组织、周密思考,充分做好做好2018年预算及工作计划,为明年的新征程、新业绩打下基础。

        (财务部 李灿)

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