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江苏清泉开展2016年半年度制度执行情况检查

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        8月19日~20日,江苏清泉组织开展了2016年半年度制度执行检查工作,检查组以常务副总经理陶永峰为组长,通过访谈干部员工、查看相关资料、现场检查等方式,对江苏清泉滨海地区的各部门进行了检查,检查内容主要有:检查现行制度修订计划和新增制度建设计划的完成情况及各部门制度、流程执行情况,复查2015年度制度检查出的各项问题整改落实情况。

        本次检查共发现3个系统性问题和10个一般性不合格项,3个系统性问题主要是:

        一、设备、五金配件类资产管理方面,OA和U8的软件对接存在不一致性,属于软件系统存在的漏洞,物资的申购、采购、入库、验收、出库等流程普遍存在制度执行不到位。二、请假、培训等流程审批普遍存在“未批先行”现象。三、部分车间依然存在工艺规程、操作规程、操作记录不规范现象。

        检查发现的其他10个一般性不合格项,检查组也编入了《2016年半年度制度建设计划和制度、流程执行情况检查通报》中,对检查出存在重大问题及隐患进行说明,并提出整改要求,同时将《通报》发至被检查部门,要求受检查部门针对检查组查出的不合格项分析原因,落实整改,防止问题重复发生。

        此次检查发现的问题说明,公司的基础管理依然薄弱,流程设计需要进一步优化,制度执行严肃性不够,违反制度行为发生后没有采取相应措施,“夯实基础”工作只靠宣传是不够的,需要继续通过检查、落实整改、追究责任加以推进。

        (通讯员  黄亮  徐之福)

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